諸暨市氣象局2023年部門預算

一、部門概況

（一）主要職能

負責諸暨市氣象事業發展規劃的制定及組織實施，氣象觀測站網的規劃和組織管理，氣象監測、預報預警、公共服務、氣象保障、氣象宣傳和氣象活動指導、管理，氣象災害防御，氣象災害調查、評估和鑒定，氣候資源調查和區劃、氣候可行性論證，人工影響天氣及施放氣球活動管理等工作。

（二）部門機構設置情況

從預算單位構成看，諸暨市氣象局部門預算包括：局本級預算、局屬諸暨市氣象防災減災中心單位預算。

二、2023年諸暨市氣象局部門預算安排情況說明

（一）關于諸暨市氣象局2023年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，諸暨市氣象局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：衛生健康支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。諸暨市氣象局2023年收支總預算1343.48萬元。

（二）關于諸暨市氣象局2023年收入預算情況說明

諸暨市氣象局2023年收入預算1343.48萬元，比上年執行數增加769.62萬元，增長134.1%，主要是項目收入增加。

其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1343.48萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業基金彌補收支差額0萬元，占0%。　　

（三）關于諸暨市氣象局2023年支出預算情況說明諸暨市氣象局2023年支出預算1343.48萬元，比上年執行數增加769.62萬元，增長134.1%，主要是項目支出增加。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出0萬元、衛生健康支出13.62萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出1298.85萬元、住房保障支出31.01萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出427.94萬元，占31.9%；日常公用支出21.54萬元，占1.6%；項目支出894.00萬元，占66.5%；事業單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。

結轉下年0萬元。

（四）關于諸暨市氣象局2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

諸暨市氣象局2023年財政撥款收支總預算1343.48萬元。收入包括：一般公共預算1343.48萬元；支出包括：衛生健康支出13.62萬元、自然資源海洋氣象等支出1298.85萬元、住房保障支出31.01萬元。

（五）關于諸暨市氣象局2023年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

諸暨市氣象局2023年一般公共預算當年撥款1343.48萬元，比上年執行數增加769.62萬元，增長134.1%，主要是項目經費增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

衛生健康（類）支出0萬元，占0%；節能環保（類）支出13.62萬元，占1.0%；自然資源海洋氣象等（類）支出1298.85萬元，占96.7%；住房保障（類）支出31.01萬元，占2.3%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）5.38萬元，主要用于參公人員醫療保險費的繳納。

（2）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）8.24萬元，主要用于事業人員醫療保險費的繳納。

（3）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）行政運行（項）192.71萬元，主要用于人員工資及日常公用經費支出。

（4）自然資源海洋氣象等（類）氣象事務（款）氣象事業機構（項）212.14萬元，主要用于人員工資福利支出。

（5）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）40.00萬元，主要用于人工增雨項目支出。

（6）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）15.00萬元，主要用于雷達站運行經費項目支出。

（7）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）469.00萬元，主要用于公共氣象運行經費項目支出。

（8）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）370.00萬元，主要用于諸暨市氣象災害監測預報能力提升工程項目支出。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）31.01萬元，主要用于人員住房公積金繳費。

（六）關于諸暨市氣象局2023年一般公共預算基本支出情況說明

諸暨市氣象局2023年一般公共預算基本支出1343.48萬元，其中：

人員經費427.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費補助；

公用經費21.54萬元，主要包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于諸暨市氣象局2023年政府性基金預算支出情況說明

諸暨市氣象局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）國有資本經營預算

諸暨市氣象局2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（九）關于諸暨市氣象局2023年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

諸暨市氣象局2023年“三公”經費預算數為4.20萬元，比上年執行數減少2.20萬元，下降34.4%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年數持平。主要用于本單位人員的因公出差等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平的主要原因是2022年及2023年預算均沒有安排。

2.公務接待費：2023年安排公務接待費預算2.00萬元，與上年執行數持平。主要用于接待來訪人員餐費等支出。持平的主要原因是公務接待餐費支出持平。

3.公務用車購置及運行維護費：2023年安排公務用車購置及運行維護費預算2.20萬元，比上年執行數下降50.0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年執行數持平，主要原因是2022年及2023年預算均沒有安排；公務用車運行維護費支出2.20萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年執行數減少50%，主要原因是車輛報廢1輛。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2023年諸暨市氣象局本級1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算21.54萬元，比上年預算減少0.56萬元，減少2.5%，主要是三公經費減少。

2.政府采購情況。

2023年諸暨市氣象局各單位政府采購預算總額423.00萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算423.00萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，諸暨市氣象局所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，副處級及以上領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2023年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.預算績效情況說明。

2023年諸暨市氣象局其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款894.00萬元，一級項目3個。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

15.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

16.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于氣象事務方面的支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

四、2023年諸暨市氣象局部門預算表

詳見附表。

【附件】：諸暨市氣象局2023年部門預算.pdf

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