諸暨市公安局2026年部門預算
目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構設置情況
二、2026年諸暨市公安局部門預算安排情況說明
（一）關于諸暨市公安局2026年收支預算情況的總體說明
（二）關于諸暨市公安局2026年收入預算情況說明
（三）關于諸暨市公安局2026年支出預算情況說明
（四）關于諸暨市公安局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于諸暨市公安局2026年一般公共預算當年撥款情況說明
（六）關于諸暨市公安局2026年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于諸暨市公安局2026年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于諸暨市公安局2026年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于諸暨市公安局2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年諸暨市公安局部門預算表
（一）2026年部門收支預算總表
（二）2026年部門收入預算總表
（三）2026年部門支出預算總表
（四）2026年部門財政撥款收支預算總表
（五）2026年部門一般公共預算支出表
（六）2026年部門一般公共預算基本支出表
（七）2026年部門一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2026年部門政府性基金預算支出表
（九）2026年部門國有資本經營預算支出表
（十）2026年部門項目支出預算表
（十一）2026年部門項目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)和市委、市政府、省公安廳、紹興市公安局的部署要求。部署、指導、落實、監(jiān)督全市公安工作和公安隊伍建設。
2、掌握影響社會穩(wěn)定、危害國家安全和社會治安的情況，分析研判形勢，研究提出對策措施。組織、指導110接處警和公安情報信息工作。負責全市反恐怖工作。
3、負責對危害國內安全案件的偵查，反邪教方面的治安管控、情報分析、打擊處置，對境內外敵對勢力、邪教組織、黑社會性質組織的偵控和基礎調查工作。
4、偵辦經濟、刑事犯罪等偵查案件，協(xié)助配合重大案件和涉外、跨地區(qū)重大案件和上級交辦案件的偵查工作。負責全市公安技術偵察工作。
5、依法查處危害社會治安秩序行為，依法管理戶籍、流動人口、居民身份證、危險物品、特種行業(yè)，依法管理內河水域治安工作，依法處置重特大治安事件和突發(fā)性事件，依法管理集會、游行、示威活動。組織公安巡特警處突防突防暴工作。
6、按照權限，負責中國公民因私出入境管理、港澳臺居民回本市定居管理，承擔外國人來華留學、來華工作、停留居留和永久居留有關事宜的管理，開展國籍管理、移民管理、難民管理和非法移民遣返有關工作。
7、負責維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛人管理工作。
8、指導國家機關、社會團體、企事業(yè)單位和重點工程的治安保衛(wèi)工作，指導群眾性治安保衛(wèi)組織以及企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設。負責全市保安服務活動的監(jiān)督管理工作。
9、按照規(guī)定權限，組織、指導計算機信息系統(tǒng)及互聯網安全保護管理工作，負責網絡監(jiān)控、網絡技術偵察和網絡犯罪偵查工作。
10、負責市看守所、拘留所、監(jiān)察留置所的管理工作。
11、負責全市公安法制工作。監(jiān)督全市公安機關執(zhí)法活動。
12、負責全市禁毒緝毒工作。
13、組織、協(xié)調重大活動和重要會議的安全保衛(wèi)工作。按規(guī)定權限和分工，組織實施來諸的黨和國家領導人、重要外賓的安全警衛(wèi)工作。
14、組織實施公安科學技術和信息化工作。負責全市公安機關信息通信勤務保障工作。負責公安大數據建設和管理。負責全市社會公共安全技術防范的行業(yè)管理，負責社會公共安全防范技術在公安領域的推廣應用。
15、負責全市公安機關警務保障工作。
16、按規(guī)定權限，實施對公安機關及其人民警察的監(jiān)督。開展公安機關督察工作，維護民警執(zhí)法權威工作。
17、指導森林公安機構的業(yè)務工作。
18、完成市委、市政府和上級公安機關交辦的其他任務。
（二）部門機構設置情況
從預算單位構成看，公安局部門預算包括：局本級預算、局屬交通管理大隊單位預算。本部門內設機構17個：政工室、辦公室、警務保障室、政務服務工作科、情報指揮中心、政治安全保衛(wèi)大隊（反恐怖大隊）、治安管理大隊、巡特警大隊（留置看護管理大隊）、刑事偵查大隊、交通管理大隊、網絡安全保衛(wèi)大隊、科技信息化大隊、督察審計大隊（信訪科）、經濟犯罪偵查大隊、環(huán)境資源和食品藥品犯罪偵查大隊、基層基礎管理大隊、法制大隊。直屬機構3個：公安司法鑒定中心、看守所、拘留所。派出所18個：城中、城東、陶朱、浣東、大唐、應店街、次塢、店口、山下湖、楓橋、趙家、五泄、暨南、牌頭、安華、璜山、浬浦、姚江派出所。
二、2026年諸暨市公安局部門預算安排情況說明
（一）關于諸暨市公安局2026年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，諸暨市公安局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、上年結轉結余；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。諸暨市公安局2026年收支總預算54651.97萬元。
（二）關于諸暨市公安局2026年收入預算情況說明
諸暨市公安局2026年收入預算54651.97萬元，比上年執(zhí)行數減少16695.59萬元，下降23.4%，主要是路地聯勤獎金補貼按實發(fā)數追加，未列入年初預算；項目經費減少；編外人員部分經費年初預算未下達。
其中：一般公共預算撥款收入54651.97萬元，占100.0%（上年結轉結余369.73萬元）。
（三）關于諸暨市公安局2026年支出預算情況說明
諸暨市公安局2026年支出預算54651.97萬元，比上年執(zhí)行數減少16695.59萬元，下降23.4%，主要是路地聯勤獎金補貼按實發(fā)數追加，未列入年初預算；項目經費減少；編外人員部分經費年初預算未下達。
1.按支出功能分類，包括公共安全支出45735.78萬元、社會保障和就業(yè)支出4529.09萬元、衛(wèi)生健康支出1587.26萬元、住房保障支出2799.84萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出42988.00萬元，占78.7%；日常公用支出4489.03萬元，占8.2%；項目支出7174.94萬元，占13.1%。
年終結轉結余0.00萬元。
（四）關于諸暨市公安局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
諸暨市公安局2026年財政撥款收支總預算54651.97萬元。收入包括：一般公共預算收入54651.97萬元；支出包括：公共安全支出45735.78萬元、社會保障和就業(yè)支出4529.09萬元、衛(wèi)生健康支出1587.26萬元、住房保障支出2799.84萬元。
（五）關于諸暨市公安局2026年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
諸暨市公安局2026年一般公共預算撥款54651.97萬元，比上年執(zhí)行數減少16695.59萬元，下降23.4%，主要是路地聯勤獎金補貼按實發(fā)數追加，未列入年初預算；項目經費減少；編外人員部分經費年初預算未下達。
2.一般公共預算撥款結構情況。
公共安全支出45735.78萬元，占83.7%；社會保障和就業(yè)支出4529.09萬元，占8.3%；衛(wèi)生健康支出1587.26萬元，占2.9%；住房保障支出2799.84萬元，占5.1%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況。
（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）31051.60萬元，主要用于人員工資發(fā)放、日常辦公費用開支。
（2）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）546.00萬元，主要用于單位物業(yè)管理費等支出。
（3）公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）6628.94萬元，主要用于公安辦案支出。
（4）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）7509.24萬元，主要用于編外人員工資等費用。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）200.41萬元，主要用于在職人員療休養(yǎng)費用及退休人員活動經費。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2885.79萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳納。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）1442.89萬元，主要用于在職人員年金繳納。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）1576.95萬元，主要用于行政在職醫(yī)保費用交納。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）10.31萬元，主要用于事業(yè)在職醫(yī)保費用交納。
（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2799.84萬元，主要用于行政事業(yè)住房公積金交納。
（六）關于諸暨市公安局2026年一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市公安局2026年一般公共預算基本支出54651.97萬元，其中：
人員支出42988.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
日常公用支出4489.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于諸暨市公安局2026年政府性基金預算支出情況說明
諸暨市公安局2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年持平。
（八）關于諸暨市公安局2026年國有資本經營預算支出情況說明
諸暨市公安局2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。
（九）關于諸暨市公安局2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
諸暨市公安局2026年“三公”經費預算數為947.10萬元，比上年預算數增加140.82萬元，增長17.5%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年持平。
2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算20.50萬元，與上年持平。主要用于接待楓橋經驗參觀團等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算926.60萬元，比上年預算數增加140.82萬元，增長17.9%。其中，公務用車購置支出96.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的4輛公務用車，比上年預算數減少22.03萬元，下降18.7%，主要原因是更新車輛減少；公務用車運行維護費支出830.60萬元，主要用于公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，比上年預算數增加162.85萬元，增長24.4%，主要原因是車輛增加，且增加車輛24小時巡邏等要求。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。
2026年諸暨市公安局本級、諸暨市公安局交通管理大隊機關運行經費財政撥款預算4489.03萬元，比上年預算數減少41.14萬元，下降0.9%，主要是人員變動，經費減少。
2.政府采購情況。
2026年諸暨市公安局各單位政府采購預算總額3988.78萬元，其中：政府采購貨物預算659.85萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算3328.93萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2025年12月31日，諸暨市公安局所屬各預算單位共有車輛349輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車164輛、特種專業(yè)技術用車79輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車106輛。單位價值100萬元以上設備14臺（套）。
2026年部門預算安排購置車輛4輛，其中，市應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車2輛、老干部服務用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車0輛。2026年部門預算未安排購置單位價值100萬元以上設備。
????4.預算績效情況說明。
2026年諸暨市公安局其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計6個一級項目，包含12個二級項目，涉及資金7174.94萬元。同時，將按照相關制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“市級部門項目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：指保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）行政運行:指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）：指反映公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關活動支出。
13.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）用于沒設置款級科目的公安其他支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
表1-表10詳見全文下載處。
【全文下載】125諸暨市公安局2026年部門預算.pdf