諸暨市氣象局2026年部門預算
目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構設置情況
二、2026年諸暨市氣象局部門預算安排情況說明
（一）關于諸暨市氣象局2026年收支預算情況的總體說明
（二）關于諸暨市氣象局2026年收入預算情況說明
（三）關于諸暨市氣象局2026年支出預算情況說明
（四）關于諸暨市氣象局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于諸暨市氣象局2026年一般公共預算撥款情況說明
（六）關于諸暨市氣象局2026年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于諸暨市氣象局2026年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于諸暨市氣象局2026年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于諸暨市氣象局2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年諸暨市氣象局部門預算表
（一）2026年部門收支預算總表
（二）2026年部門收入預算總表
（三）2026年部門支出預算總表
（四）2026年部門財政撥款收支預算總表
（五）2026年部門一般公共預算支出表
（六）2026年部門一般公共預算基本支出表
（七）2026年部門一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2026年部門政府性基金預算支出表
（九）2026年部門國有資本經營預算支出表
（十）2026年部門項目支出預算表
（十一）2026年部門項目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
負責諸暨市氣象事業發展規劃的制定及組織實施，氣象觀測站網的規劃和組織管理，氣象監測、預報預警、公共服務、氣象保障、氣象宣傳和氣象活動指導、管理，氣象災害防御，氣象災害調查、評估和鑒定，氣候資源調查和區劃、氣候可行性論證，人工影響天氣及施放氣球活動管理等工作。
（二）部門機構設置情況
從預算單位構成看，諸暨市氣象局預算包括：局本級預算、局屬諸暨市氣象防災減災中心單位預算。
二、2026年諸暨市氣象局部門預算安排情況說明
（一）關于諸暨市氣象局2026年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，諸暨市氣象局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。諸暨市氣象局2026年收支總預算1045.63萬元。
（二）關于諸暨市氣象局2026年收入預算情況說明
諸暨市氣象局2026年收入預算1045.63萬元，比上年執行數減少49.34萬元，下降4.5%，主要是項目經費減少。
其中：一般公共預算撥款收入1045.63萬元（上年結轉0.00萬元），占100.0%。
（三）關于諸暨市氣象局2026年支出預算情況說明 諸暨市氣象局2026年支出預算1045.63萬元，比上年執行數減少49.34萬元，下降4.5%，主要是項目經費減少。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出29.99萬元、衛生健康支出25.19萬元、自然資源海洋氣象等支出950.41萬元、住房保障支出40.04萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出479.75萬元，占45.9%；日常公用支出49.21萬元，占4.7%；項目支出516.67萬元，占49.4%。
年終結轉結余0.00萬元。
（四）關于諸暨市氣象局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
諸暨市氣象局2026年財政撥款收支總預算1045.63萬元。收入包括：一般公共預算1045.63萬元；支出包括：社會保障和就業支出29.99萬元、衛生健康支出25.19萬元、自然資源海洋氣象等支出950.41萬元、住房保障支出40.04萬元。
（五）關于諸暨市氣象局2026年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規模變化情況。
諸暨市氣象局2026年一般公共預算撥款1045.63萬元，比上年執行數減少49.34萬元，下降4.5%，主要是項目經費減少。
2.一般公共預算撥款結構情況。
社會保障和就業支出29.99萬元，占2.9%；衛生健康支出25.19萬元，占2.4%；自然資源海洋氣象等支出950.41萬元，占90.9%；住房保障支出40.04萬元，占3.8%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況。
（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2.86萬元，主要用于離退休人員經費支出。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）1.71萬元，主要用于離退休人員經費支出。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）16.95萬元，主要用于在職人員養老保險繳費支出。
（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）8.47萬元，主要用于在職人員職業年金繳費支出。
（5）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）4.76萬元，主要用于參公人員醫療保險費的繳納。
（6）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）20.43萬元，主要用于事業人員醫療保險費的繳納。
（7）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）行政運行（項）178.28萬元，主要用于人員工資及日常公用經費。
（8）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業機構（項）247.00萬元，主要用于在職事業人員工資及日常公用經費。
（9）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）525.12萬元，主要用于編外人員工資及社保等支出、公共氣象運行經費等項目支出。
（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）40.04萬元，主要用于人員住房公積金繳費。
（六）關于諸暨市氣象局2026年一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市氣象局2026年一般公共預算基本支出528.96萬元，其中：
人員支出479.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、醫療費補助；
日常公用支出49.21萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于諸暨市氣象局2026年政府性基金預算支出情況說明
2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年持平。主要是2025年及2026年預算均沒有安排。
（八）關于諸暨市氣象局2026年國有資本經營預算支出情況說明
2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。主要是2025年及2026年預算均沒有安排。
（九）關于諸暨市氣象局2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
諸暨市氣象局2026年“三公”經費預算數為7.60萬元，比上年預算數增加2.20萬元，增長40.7%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數持平。主要用于本單位人員的因公出差等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平的主要原因是2025年及2026年預算均沒有安排。
2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算1.00萬元，與上年預算數持平。主要用于接待來訪人員餐費等支出。持平的主要原因是預計2026年來訪人員與2025年持平。
3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算6.60萬元，比上年預算數增加2.20萬元，增長50.0%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年預算數持平，主要原因是預算沒有安排；公務用車運行維護費支出6.60萬元，主要用于公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年預算數增加2.20萬元，增長50.0%，主要原因是預計2026年新增車輛1輛。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。
2026年諸暨市氣象局本級1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算22.02萬元，比上年預算減少0.31萬元，下降1.4%，主要是人均公用經費定額減少。
2.政府采購情況。
2026年諸暨市氣象局各單位政府采購預算總額404.80萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算404.80萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2025年12月31日，諸暨市氣象局所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、行政執法專用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備6臺（套）。
2026年部門預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設備。
4.預算績效情況說明。
2026年諸暨市氣象局其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計3個一級項目，涉及當年資金516.67萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。
5.委托業務費安排情況
2026年諸暨市氣象局委托業務費財政撥款當年預算總額22.87萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。
16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
18.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
19.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業機構（項）：指反映氣象事業單位（不包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
20.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于氣象事務方面的支出。
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
表1-表11詳見全文下載處。
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